IMPORTANTE: A partir da versão 3.1 da NF-e, uma  nota Fiscal de Devolução obrigatoriamente terá que referenciar o documento original. Muitas empresas deixavam de fazer referência e só vai ser permitido referenciar um documento por nota. Isso significa que, se eu juntar e quiser devolver vários itens que entraram na minha empresa a partir de várias notas, terei que segmentar e emitir várias notas fiscais, a menos que todos os produtos tenham sido descritos em um único documento fiscal. A título de exemplo, segue abaixo o modelo de como fazer Nota Fiscal de Devolução (CFOP 5555):


Acesse Movimentos à Notas Fiscais - Emitidas.


  • Antes de transmitir uma nota fiscal de devolução altere a finalidade para Devolução e clique em salvar ():



  • Clique na aba Documento Associados.


  • Clique no botão insere registro (): 


     


  • Será exibida a seguinte mensagem:



  • Se a Nota não estiver Importada no sistema clique em Não.
    • Ao clicar Não terá de ser digitada a chave única (ou chave de acesso) da nota fiscal (44 dígitos):


               


    • Após digitar clique em salvar ().

  • Ao clicar em Sim será exibida a tela de consulta para selecionar a NF-e. Digite o número da NF-e e clique em pesquisar e por fim clique em OK. Desta forma a Chave única será anexada na nota fiscal:



    • Clique em salvar ():



  • Depois, volte à aba Principal e clique em Transmitir.


  • Se não foram seguidos os passos acima, ocorrerá a crítica: Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado.




Melhoria na geração de Notas Fiscais de Devolução



Ao gerar uma Nota Fiscal de Devolução, através da tela de Notas Fiscais - Fornecedor ou Gerenciar OPs, o sistema já vai sinalizar o tipo Devolução na geração da Nota Fiscal e fará a referencia da chave da nota de remessa, não sendo necessária assim a informação/troca pelo usuário.


Para isso bastará parametrizar a CFOP para que ela esteja marcada nos campos [Devolução] e [Requer NFe Ref.] igual a "Sim" , ficando conforme abaixo:


               


       Ao selecionar uma CFOP de devolução, o sistema já vai marcar a Nota Fiscal gerada como Devolução:



               


Desta forma a nota de remessa será referenciada automaticamente, não havendo necessidade de intervenção do usuario.